目录

  第一部分    海口市园林和环境卫生管理局(部门)概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分   海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、 部门(单位)收支总表

  八、 部门(单位)收入总表

  九、 部门(单位)支出总表

  十、 项目支出绩效信息表

  第三部分  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年部门预算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分  海口市园林和环境卫生管理局(部门)概况

  一、 主要职能

    (一)负责拟订并组织实施本市有关园林和环境卫生工作的政策法规和发展规划,研究提出本市推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关园林和环境卫生方面的意见和建议。

  (二)负责城市园林绿化和环境卫生的规划设计和建设管理工作。

    (三)负责城市园林绿化和环境卫生行业管理工作。             (四)负责全民义务植树工作,承担市绿化委员会的日常工

  作。

   (五)负责城市园林绿化和环境卫生相关事项的行政许可工作。

   (六)负责全市生活、建筑、园林、餐厨、粪渣等废弃物的中转和终端无害化处理设施的建设管理工作。

  (七)指导各区园林绿化和环境卫生工作。

  (八)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

   二、 部门预算单位构成

  纳入海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海口市万绿园管理处

  2. 海口市金牛岭公园管理处

  3. 海口人民公园管理处

  4. 海口市公共绿化管理所

  5. 海口市渣土管理所

  6. 海口市垃圾处理场

  第二部分  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

  第三部分   海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年部门预算情况说明

  一、关于海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年财政拨款收支总预算93155.11万元。其中,收入总计93155.11万元,包括一般公共预算本年收26794.76万元、政府性基金预算本年收入50663万元、上年结转15697.35万元;支出总计93155.11万元,包括社会保障和就业支出876.97万元、卫生健康支出664.97万元、城乡社区支出74730.67万元、住房保障支出353.14万元,其他支出15697.35万元,结转下年0万元。

  二、关于海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年一般公共预算当年拨款26794.76万元,比上年预算数减少6009.58万元,主要是项目经费减少

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出832万元,占3.1%;卫生健康支出664.97万元,占2.48%;城乡社区支出24067.67万元,占89.82%;住房保障支出353.14万元,占1.33%;社会保障和就业支出876.97万元,占3.27%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为832万元,比上年预算数增加832万元,主要是2021年没有该项目

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为17.86万元,比上年预算数增加0.11万元,主要2022年人员经费增加

  社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为12.74万元,与上年持平。

  社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为621.3万元,比上年预算数减少3.85万元,主要2022年2022年人员退休,人数减少

  社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为204.34万元,比上年预算数增加17.08万元,主要2022年人员经费增加

  社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为20.73万元,比上年预算数增加1.24万元,主要2022年人员经费增加

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为84.61万元,与上年持平。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为245.46万元,比上年预算数减少4.28万元,主要2022年人员退休,人数减少

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为63.41万元,比上年预算数减少3.24万元,主要2022年人员退休,人数减少

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为271.49万元,比上年预算数减少97.02万元,主要2022年人员退休,人数减少

  4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为944.15万元,比上年预算数减少0.32万元,主要2022年安排经费减少

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为239万元,比上年预算数减少764.12万元,主要2022年项目经费减少

  城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为22884.53万元,比上年预算数减少5960.43万元,主要2022年项目经费减少

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为353.14万元,比上年预算数减少26.74万元,主要2021年人员退休经费减少

  三、关于海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年一般公共预算基本支出情况说明

  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022一般公共预算基本支出为6670.06万元,其中:人员经费5900.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金 医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助;

  公用经费769.69万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费邮电费 物业管理费差旅费维修(护)费租赁费培训费专用材料费专用燃料费 委托业务费 工会经费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出

  四、海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022“三公”经费预算情况说明

  (一)海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022一般公共预算“三公”经费预算数为206.55万元,其中:

  因公出国(境)经费5.00万元,较上年预算减少1.00万元下降主要原因包括:计划安排出国(境)人员批次减少。根据城市园林和环境卫生建设需求安排的2022年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:1.市委团组:目的地为新加坡,人数为1人,天数为7天,主要任务为学习国(境)外城市园林和环境卫生建设好的经验。公务用车购置及运行费200.55万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费200.55万元),较上年预算增加7.75万元增加主要原因包括:下属单位作业用车用油及维修维护经费列入公务用车运行费用公务接待费1.00万元,与上年预算减少1万元减少主要原因包括:来琼考察学习人数减少。公务接待10批,10

  (二)海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元

  公务用车购置及运行费78万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费78万元)较上年预算增加78万元增加的主要原因:下属单位作业用车用油及维修维护经费列入公务用车运行费用。

  公务接待费0万元

  五、关于海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022政府性基金预算当年拨款66360.35万元,比上年预算数减少95837.68万元,主要是项目经费安排经费减少

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;其他国有土地使用权出让收入安排的支出14500万元,占8.94%;城市建设支出117560万元,72.48%;城市公共设施29796.03万元,占18.37%;城市环境卫生342万元,0.21%

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2022预算数为34145万元,比上年预算数减少83415万元,主要是2022年项目经费安排减少。

  2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2022年预算数为1475万元,比上年预算数减少28321.03万元,主要是2022年项目经费安排支出减少。

  3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2022年预算数为15043万元,比上年预算数增加14701万元,主要是2022年该项经费安排数增加。

  4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2022年预算数为15697.35万元比上年预算数增加15697.35万元,主要是2021年没有该项支出

  六、关于海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海口市园林和环境卫生管理局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出卫生健康支出城乡社区支出住房保障支出海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022收支总预算93155.11万元。

  七、关于海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年收入预算情况说明

  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022收入预算117362.11万元,其中:上年结转15697.35万元,占13.38%;一般公共预算收入26794.76万元,占22.83%;政府性基金收入50663万元,占43.16%;其他收入24207万元,占20.63%。比上年预算数减少77652.26万元,主要是项目经费安排支出减少。

  八、关于海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022年支出预算情况说明

  海口市园林和环境卫生管理局(部门)2022支出预算101224.11万元,其中:基本支出5900.37万元,占5.83%;项目支出94554.05万元,占93.41%公用经费支出769.69万元,占0.76%。比上年预算数增加93790.26万元,主要是项目经费安排支出数减少。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2022年海口市园林和环境卫生管理局(部门)本级、海口市万绿园管理处、海口市金牛岭公园管理处、海口人民公园管理处、海口市公共绿化管理所、海口市渣土管理所、海口市垃圾处理场等的机关运行经费预算769.69万元。

  (二)政府采购情况

  2022海口市园林和环境卫生管理局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额1362.25万元,其中:政府采购货物预算2.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1360.25万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,海口市园林和环境卫生管理局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆120辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车106辆、其他用车14辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2022海口市园林和环境卫生管理局(部门)30个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算26794.76万元、政府性基金66360.35万元。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指用于等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022海口市园林和环境卫生管理局部门预算说明.docx
海口市园林和环境卫生管理局部门预算公开表.xlsx