目录
第一部分 海口市垃圾处理场 概况
一、 主要职能
二、 预算单位构成
第二部分 海口市垃圾处理场 2022年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海口市垃圾处理场 2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市垃圾处理场 概况
一、 主要职能
主要职责：负责对生活垃圾终端处理设施PPP项目的运营监管，包括垃圾焚烧发电厂、垃圾渗滤液处理厂、餐厨垃圾及粪便处理厂和填埋沼气发电厂等单位的运行监管，负责对白水塘存量垃圾治理项目运维的日常监督管理；对填埋库区的环境整治的监督巡查和环境监测等管理；负责垃圾填埋场场区的环境监督管理；负责本场所有设施、机械设备的保管、养护、维修和使用等管理工作；搞好场内环境卫生，做好定期清洁、定期消毒工作；负责辖区内的环境绿化、美化、亮化工作；完成上级部门交办的其他工作任务。
二、预算单位构成
（一）海口市垃圾处理场
1、核定事业编制50 名，现实有在编在岗人员 40人，
其中党员17 人、干部 20人。现有高级工程师 1 人，初级职称 6人，技术工人 9人。
2、领导班子成员共3名，郭钊明场长、书记，副场长董海明、林明惠。内设办公室、人事股、监管组、库区管理组、后勤组、建筑垃圾巡查组共 6个部门。中层管理 8名（其中聘用合同工5 名）。
3、核定我场编外数为85人，现聘用编外人员67人，其中本科毕业2人，大中专毕业的22人。
第二部分 海口市垃圾处理场
2022年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 海口市垃圾处理场2022年预算情况说明
一、关于海口市垃圾处理场 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市垃圾处理场2022年财政拨款收支总预算24936.09万元。其中，其他收入总计24207万元，一般公共预算本年收入729.09万元、上年结转0万元；本年支出总计8798.09万元，其中一般公共预算本年支出729.09万元，包括社会保障和就业支出63.45万元、卫生健康支出64.61万元、城乡社区支出560.65万元、住房保障支出40.39万元，单位资金城乡社区支出8069万元，结转下年16138万元。
二、关于海口市垃圾处理场2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市垃圾处理场2022年一般公共预算当年拨款729.09万元，比上年预算数减少2479.22万元，主要是因为使用单位资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出63.45万元，占8.70%；卫生健康支出64.61万元，占8.86%；城乡社区支出560.65万元，占76.90%；住房保障支出40.39万元，占5.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为729.09万元，比上年预算数减少2479.22万元，主要是因为使用单位资金。
三、关于海口市垃圾处理场2022年一般公共预算基本支出情况说明
海口市垃圾处理场2022年一般公共预算基本支出为729.09万元，其中：人员经费632.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;
公用经费96.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、 委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、海口市垃圾处理场2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海口市垃圾处理场2022年一般公共预算“三公”经费预算数为30.10万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.10万元），较上年预算持平。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0人。
五、关于海口市垃圾处理场（单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市垃圾处理场（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，主要是2021年财政不安排政府性基金拨款。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，主要是2021年政府性基金没有安排预算。
六、关于海口市垃圾处理场2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市垃圾处理场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市垃圾处理场2022年收支总预算24936.09万元。
七、关于海口市垃圾处理场2022年收入预算情况说明
海口市垃圾处理场2022年收入预算24936.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入729.09万元，比上年预算数减少2479.22万元，主要是因为使用单位资金。
八、关于海口市垃圾处理场2022年支出预算情况说明
海口市垃圾处理场2022年支出预算8798.09万元，其中：基本支出729.09万元，占8.3%；项目支出8069万元，占91.7%。比上年预算数增加5589.69万元，主要是增加垃圾贴费和渗滤液贴费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位属于事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年海口市垃圾处理场预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海口市垃圾处理场预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海口市垃圾处理场10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算729.09万元，单位资金城乡社区支出8069万元。
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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