一、项目概况      

(一)项目基本情况:

1、项目立项、用途:通过本项目提升改造汇聚户外观光、湿地科普教育、多功能活动场地、艺术展览、户外运动等多元活动,既满足市民生产生活需求,又可增加商业引流,提升海口西海岸城市形象。对于城市空间提质、塑造鲜明城市特色品格以及实现城市的健康可持续发展意义重大。

2、项目主要内容:项目总规划面积约1118.85 亩。具体建设内容为:场地平整工程;绿化种植工程,面积约484578.4 平方米;硬质工程,面积约137316 平方米;驳岸工程,共长6242 米;水利水生态系统工程,中心河Ⅰ0.9 千米,B 水系0.71 千米,C 水系0.75千米,河湖工程1 座, 并配套建设泵站、溢流堰及其他相关设施;配套建设建筑物、构筑物、桥梁、智慧城市园区系统、给排水设施、电气设施、地面生态停车场、基本农田、管廊加固及其他相关设施等。项目为跨年度项目。

3、资金:项目概算总投资96972.84万元,其中,工程费用83698.04万元,工程建设其他费7791.80万元,预备费4574.49万元,建设单位管理费908.51万元。

预算单位海口市园林和环境卫生管理局的西海岸南片区生态修复工程项目。

主管部门为海口市园林和环境卫生管理局

项目负责人为:王家龙

联系电话:68725491。

项目概述如下:保障经费的支出,保障项目正常开展建设。   

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标:完成项目改造建设。

当年年度目标完成情况:2021年预算价为919万元,2021年完成支付919万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:2021年西海岸南片区生态修复工程项目列入部门预算经费为3947.34万元,2021年实际支付1973.67万元。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况:2021年西海岸南片区生态修复工程项目资金3947.34万元列入2021年部门预算,2021年已完成支付1973.67万元。

预算情况如下:2021年度西海岸南片区生态修复工程项目部门预算3947.34万元,预算金额为1973.37万元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

资金执行情况如下:2021年西海岸南片区生态修复工程项目列入部门预算经费为3947.34万元,实际支付1973.67万元。

(四)项目资金管理情况:2021年度西海岸南片区生态修复工程项目由我局组织实施,为了规范项目资金的管理,保证资金安全、合理、有效利用,资金拨付严格按照《合同》执行,实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项,由市财政国库支付局负责会计核算工作,从申请-复核-审核-批准的支付程序到位,手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

我局通过委托招标代理单位,实施代建管理,并签订相关合同。乙方按合同要求开展代建管理工作。

2.项目管理情况

乙方按照本合同约定内容,按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况:

西海岸南片区生态修复工程项目资金列入2021年度部门预算3747.34万元,实际到位资金3747.34万元,截止2021年12月31日,项目共支出1973.67万元。项目支出在预算的范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况:

2021年西海岸南片区生态修复工程项目列入2021年部门经费预算3947.34万元,实际到位资金3947.34万元,支出1973.67万元。

2. 项目的效率性分析

(1)项目的实施进度:完成实际投资额占总投资74%。

(2)项目完成质量:优。

3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度:100%

(2)项目实施对经济和社会的影响:有效促进全市园林环卫作业质量,完成通过国家城市卫生复检工作。

4. 项目的可持续性分析

项目资金来源均为财政资金,财力支持方面可持续。组织管理机构和运行机制可持续。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

五、其他需要说明的问题

(一)、总体评价

2022年度项目预算中,我局负责的海口市西海岸南片区生态修复工程项目建设经费项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面预设 建议修改为 情况较好,预设评分100分,评价等次为优。

(二)存在的问题及建议:

存在问题:

1.安全文明施工是项目的薄弱点。

建议:

1.加大实施管理力度,保证安全文明施工,大力推进项目建设。