目  录

第一部分海口市万绿园管理处部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分海口市万绿园管理处2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分海口市万绿园管理处2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分海口市万绿园管理处(单位)部门概况

一、部门(单位)职责

提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理,公园绿地管理。

二、机构设置

海口市万绿园管理处内设办公室、综合科和绿化管理科3个正科级职能机构。

第二部分海口市万绿园管理处2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分海口市万绿园管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,557.34万元,支出总计2,557.34万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加88.29万元,增长3.58%。主要原因:财政经费及支出费用均有增加。使用非财政拨款结余0.23万元,较2020年度决算数增加0.19万元,主要原因是增加账户维护等手续费。年初结转结余197.12万元,主要是以前年度结余(滨水区环境综合整治三期项目景观工程等项目结余),(简要说明结转结余形成或来源),较2020年度决算数减少26.61万元,下降11.89%,主要原因是存量资金盘活。结余分配0.00万元,主要是当年无结余分配(资金分配去向),较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是当年无结余分配。年末结转结余197.12万元,主要是以前年度结余(滨水区环境综合整治三期项目景观工程等项目结余)(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度决算数减少1.71万元,增长(下降)0.86%,主要原因是存量资金盘活。

(2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,359.98万元,其中:财政拨款收入2,359.98万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

(上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,360.21万元,其中:基本支出625.15万元,占26.49%;项目支出1,735.07万元,占73.51%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,359.98万元,支出总计2,359.98万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加114.49万元,增长5.1%。主要原因:是财政安排经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是以前年度结余(简要说明结转结余形成或来源),较2020年度决算数减少0.21万元,下降100%,主要原因是严格执行预算制度,资金合理安排支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是年末无结转结余(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度年末决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是严格执行预算制度,资金合理安排支出。

(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,209.63万元,占本年支出合计的93.62%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1057.64万元,增长91.81%,主要原因是项目支出经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,209.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出51.24万元,占2.32%;卫生健康(类)支出54.09万元,占2.45%;城乡社区支出(类)支出2065.92万元,占93.50%;住房保障(类)支出38.38万元,占1.74%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2148.88万元,支出决算为2,209.63万元,完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为49.9万元,支出决算为42.44万元,完成

年初预算的85.05%,主要原因是有人员退休。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为8.47万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员工资调整增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为26.51万元,支出决算21.81万元, 完成预算数的82.27%。决算数小于预算数主要是有人员退休。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为34.60万元,支出决算32.28万元, 完成预算数的93.29%。决算数大于预算数主要原因是有人员退休。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算90.86万元, 完成预算数的100%。决算数大于预算数主要原因是有追加经费。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为1991.26万元,支出决算1975.06万元, 完成预算数的99.19%。决算数小于预算数主要原因是没有用完。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为38.15万元,支出决算38.38万元, 完成预算数的100%。决算数大于预算数主要是人员工资调整增加。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出624.91万元,其中:人员经费551.33万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费73.58万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出150.35万元,占本年支出合计的6.37%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少943.15万元,下降86.25%,主要原因是项目支出数减少。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出150.35万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出150.35万元,占100%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为342万元,支出决算为150.35万元,完成年初预算的43.96%。其中:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是有增加项目支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)

年初预算为342万元,支出决算为144.54万元,完成年初预算的42.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有这项支出。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.05万元,支出决算为12.39万元,完成预算的82.33%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.39万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

无支出0万元。主要用于(本年没有发生与该项相关事项)

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本年未安排人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.39万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于(本年没有发生与该项相关事项),年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出12.39万元,主要用于公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.66万元,下降17.67%。主要原因是支出项目减少。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于(本年没有发生与该项相关事项)。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于(本年没有发生与该项相关事项)。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本年没有发生与该项相关事项。

(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金1501万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务项目”等3个项目开展了部门评价,涉及资金1501万元。从评价情况来看,项目的开支均按照海口市事业单位会计制度执行,严控资金支出,整个项目的运行按照海口市事业单位会计制度和我处内部管理制度的有关规定执行,严格控制预算资金的使用,支付及时,没有发生违法违规现象,确保了项目预期目标的顺利完成。

开展整体支出绩效评价,涉及资金1501万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(本单位没有在省本级部门决算中反映)

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:……。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

1、绿化管理项目

(1)基本性质、用途和主要内容:绿化管理属经常性项目,绿化管理的用途主要是打造让市民游客喜爱的公园为目标,满足市民游客的游园需求,不断提升公园整体服务水平。绿化管理的主要内容是确保编外合同工工资正常发放及正常缴纳四险一金,保障绿化管理工作正常运转,确保公园管养工作有序开展。

(2)项目绩效目标:确保编外合同工工资及四险一金及时发放率和缴纳率达到100%,保障绿化管理工作正常运转。

(3)项目资金使用及管理情况2021年财政支出绩效自评项目资金到位情况:绿化管理计划资金882万元,实际到位资金882万元,项目资金于2021年内拨付到位。

(4)2021年财政支出绩效自评项目资金支出情况如下:

绿化管理支出882万元,其中工资福利支出872.5万元,医疗费  9.5万元。

(5)综合评价情况及评价结论:项目的开支均按照海口市事业单位会计制度执行,严控资金支出,整个项目的运行按照海口市事业单位会计制度和我处内部管理制度的有关规定执行,严格控制预算资金的使用,支付及时,没有发生违法违规现象,确保了项目预期目标的顺利完成。本项目综合考评等次确定为优 。

2、公园养护项目

(1)基本性质、用途和主要内容:公园养护属经常性项目,公园养护的用途主要是创建环境优美,受市民游客喜爱的公园,满足人民生活水平日益提高,对生活环境的要求不断提升的要求。公园养护的主要内容是节假日鲜花造景,摆花、种花增添节日气氛;确保植物长势良好,无黄土裸露,无病虫害,公园内无堆积绿化垃圾,椰子及枯枝叶无安全隐患,确保公园环境干净整洁。

(2)项目绩效目标: 摆花栽苗数量195000株,病虫害防治面积300000平方米,植物修剪面积800000平方米,病媒防治面积为600000平方米,植物施肥3500株,补植面积7000平方米,绿化垃圾运转及时率100%。

(3)项目资金使用及管理情况公园养护项目计划资金107.58 万元,实际到位资金107.58万元,项目资金于2021年内拨付到位。

(4)2021年财政支出绩效自评项目资金支出情况如下:

公园养护支出107.58万元,其中物业管理费18.15万元,维修(护)费 18万元,专用材料费45.7万元,其他商品与服务支出   21.6万元,专用设备费4.13万元。

(5)综合评价情况及评价结论:项目的开支均按照海口市事业单位会计制度执行,严控资金支出,整个项目的运行按照海口市事业单位会计制度和我处内部管理制度的有关规定执行,严格控制预算资金的使用,支付及时,没有发生违法违规现象,确保了项目预期目标的顺利完成。本项目综合考评等次确定为优 。

3、综合事务项目

(1)基本性质、用途和主要内容:综合事务属经常性项目,综合事务的用途主要是保障万绿园公共基础设施完好,为市民、游客提供优美、安全有序的环境服务,同时对我市创建国家卫生城市、全国文明城市起到一定的推动作用。综合事务的主要内容是园区基础公共设施设备维修维护、园区环境维护等经费支出。

(2)项目绩效目标:园灯保持完好70盏;火山石板、花岗岩、透水砖园路及广场保持完好12094.8平方米;园凳保持完好510 张;健身器材保持完好216件;宣传栏保持完好435个,提升园内配电箱105个,提升避雨亭及广场11个,改造提升园内排水点7处、绿化草坪数量2000米、卫生间2座、木栈道400平方米,支付购买服务费及时率100%。

(3)项目资金使用及管理情况综合事务项目计划资金   万元,实际到位资金511.37万元,项目资金于2021年内拨付到位。

(4)2021年财政支出绩效自评项目资金支出情况如下:

综合事务支出511.37万元,其中办公费0.46万元,水费68万元,维修维护费280.7万元,劳务费 111.36万元,其他商品和服务支出6.37万元,其他对个人和家庭补助支出0.39万元,专用设备购置4.5万元,差旅费2万元,电费20万元,工会经费10.49万元,误餐费1.7万元,其他交通费用1万元,其他资本性支出4.39万元。

(5)综合评价情况及评价结论:项目的开支均按照海口市事业单位会计制度执行,严控资金支出,整个项目的运行按照海口市事业单位会计制度和我处内部管理制度的有关规定执行,严格控制预算资金的使用,支付及时,没有发生违法违规现象,确保了项目预期目标的顺利完成。本项目综合考评等次确定为优 。

(四)部门评价项目绩效评价结果。(本单位没有该项公开)

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。(本单位属于事业单位无机关运行经费支出)

 (二)政府采购支出情况。

2021年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0平方米占 0%。

本部门共有车辆17辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型17辆,其他车型主要是园林绿化养护车及环卫垃圾运行车等;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程144.53万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

……


2021年度海口市万绿园管理处决算公开