目  录

  一、部门概况………………………………………………………………………3

  (一)部门职责……………………………………………………………………3

  (二)机构设置  …………………………………………………………………3

  二、2017年度部门决算报表  ……………………………………………………3

  (一)收入支出决算总表(见正文附件)………………………………………3

  (二)收入决算表(见正文附件)………………………………………………3

  (三)支出决算表(见正文附件)………………………………………………3

  (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) …………………………3

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………………………3

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………3

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………3

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………3

  三、2017年度部门决算情况说明…………………………………………………4

  (一)收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

  (二)收入决算情况说明…………………………………………………………4

  (三)支出决算情况说明…………………………………………………………4

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………6

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………7

  (八)预算绩效情况说明…………………………………………………………9

  (九)其他重要事项情况说明……………………………………………………10

  四、名词解释………………………………………………………………………11

  一、部门概况

  1.海口市园林管理局工作职责

  (一)贯彻执行党和国家及省有关城市园林绿化工作的方针政策、法律、法规和规章;协助拟定本市城市园林绿化工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

  (二)协同规划部门编制城市绿地系统规划和绿线控制规划,并组织实施;参与编制或审核、指导城市新建、扩建、改建工程和开发区、居住区建设项目配套绿化工程的规划、建设和管理工作;负责城市雕塑的管理工作。

  (三)负责公共绿地、公园、市区道路绿化的规划设计和建设管理工作;指导风景名胜区的建设和管理;指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护管理;协同有关部门做好园林绿化监察工作。

  (四)负责城市园林绿化行业管理工作;负责城市园林绿化工程的招投标及质量监督管理;拟定城市园林绿化工程质量标准和绿化养护质量等级标准,并组织实施;会同有关部门组织城市绿化工程竣工验收。

  (五)负责全民义务植树、单位绿化、居住区绿化达标等活动的宣传发动、组织协调、检查和评比表彰工作;负责城市古树名木及其后续资源的保护管理;负责义务植树绿化费的收缴管理;承担市绿化委员会的日常工作。

  (六)负责组织城市园林绿化成果普查和资源调查评估工作;负责城市园林病虫害的监测与防治工作。

  (七)负责组织、协调城市重大活动的绿化美化及环境布置工作;组织协调社会各部门做好城市绿化工作。

  (八)负责拟定城市园林绿化科技发展规划;指导园林相关科研项目的研究及成果推广;负责园林绿化管理信息化建设;组织开展生物多样保护工作。

  (九)负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  (十)指导各区园林工作。

  (十一)承办上级部门交办的其他工作。

  2、部门构成

  海口市园林管理局(海口市绿化委员会办公室)隶属海口市市政市容管理委员会的正处级单位:内设办公室、组织人事处、园林绿化管理处、园林规划设计管理处、园林工程管理处、义务植树管理处6 个正科级职能机构;下设海口市万绿园管理处(副处级单位)、海口人民公园管理处(正科级单位)、海口市金牛岭公园管理处(正科级单位)、海口市公共绿化管理所(正科级单位)四个下属单位。

  二、2017年度部门决算报表

   (一)收入支出决算总表(见正文附件)。

  (二)收入决算表(见正文附件)。

  (三)支出决算表(见正文附件)。

  (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。 2017年度收、支总计32652.79万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少17531.83万元,下降34.93%。主要原因:一是财政拨款收入减少;二是其他收入减少

  

  (二)收入决算情况说明。  本年收入合计26238.93万元,其中:财政拨款收入26019.07万元,占99.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入219.85万元,占0.84%。

  

  (三)支出决算情况说明。

  本年支出合计28916.78万元,其中:基本支出4356.11万元,占15.06%;项目支出24560.67万元,占84.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2017年度财政拨款收入、支出总计31401.41万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少13823.96万元,下降30.56%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款减少;二是政府性基金预算财政拨款减少

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出15390.95万元,占本年支出合计的47.14%。与2016年度相比,财政拨款支出减少1652.04万元,下降9.69%。

  2.财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出15390.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.84万元,占0.47%;文化体育与传媒支出26.56万元0.17%社会保障和就业(类)支出573.73万元,占3.73%;医疗卫生与计划生育支出80.93万元,占0.53%;城乡社区支出14325.07万元,占93.07%;农林水支出12.39万元,占0.08%;住房保障(类)支出299.42万元,占1.95%。

  3.财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度财政拨款支出年初预算为 14172.33万元,支出决算为15390.95万元,完成年初预算的108.6%。其中:

  (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为72.84万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算没做安排

  (2)社会保障和就业支出。年初预算为563.52万元,支出决算为573.73万元。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增长

  (3)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为418.42万元,支出决算为80.93万元。决算数于预算数的主要原因部分经费开支未从该项支出开支

  (4)城乡社区支出支出。年初预算为 12,927.59万元,支出决算为9596.07万元。决算数于预算数的主要原因部分项目经费结转下年度

  (5)住房保障支出年初预算为 262.8万元,支出决算为299.42万元。决算数于预算数的主要原因人员工资的增长

  (6)文化体育与传媒支出年初预算为 0万元,支出决算为26.56万元。决算数于预算数的主要原因年初预算没做出安排

  (7)农林水支出年初预算为 0万元,支出决算为12.39万元。决算数于预算数的主要原因年初预算没做出安排

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2017年度财政拨款基本支出4289.22万元,其中:人员经费3741.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费547.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.13万元,支出决算为44.42万元,完成预算的75.12%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是公务车运行费减少;二是公务接待费减少。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.83万元,占8.62%;公务用车购置及运行费支出决算39.6万元,占89.15%;公务接待费支出决算0.99万元,占2.23%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出3.83万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

  3.83支出万元。主要用于出国差旅费支出。

  因公出国(境)费支出决算比2016年度增加1.33万元,增长53.2%。主要原因是出国差旅费用增加

  (2)公务用车购置及运行费支出39.6万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

  公务用车运行支出39.6万元,主要用于车辆维修及保养支出

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.8万元,下降0.15%。主要原因是维修费用减少

  (3)公务接待费支出0.99万元,其中:

  其他国内公务接待支出0.99万元,主要用于餐费支出。2017年度共接待国内来访团组数7个,来宾80人次。

  公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元,下降0.38%。主要原因是用餐费用减少

  (八)预算绩效情况说明。

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市园林管理部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金6264.21万元,自评覆盖率达到63.1%。

  海口园林管理部门(单位)共组织对绿化工作经费1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金6264.21万元。从评价情况来看,在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好,总自评97分,本项目评价结论为优

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  绿化工作项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是绿化养护资金较低,造成绿化工人工资待遇低,绿化管理队伍不稳定;二是绿化管理机械设备老化,不足。下一步改进措施:一是需增加工人工资待遇;二是及时更新园林绿化机械设备

  3.财政专项资金绩效重点评价情况()。

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告()。

  (九)其他重要事项情况说明。

  1.机关运行经费支出情况。

  2017年度海口市园林部门(单位)机关运行经费547.47万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加96.85万元,增长21.49%。主要原因是:商品和服务支出经费增加。

  2.政府采购支出情况。

  2017年度海口市园林管理部门(单位)政府采购支出总额3.85万元,其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2017年度12月31日,本部门共有车辆147辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、其他用车147辆,其他用车主要是绿化养护工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  本部门占用房屋面积4640.34平方米,其中:办公用房1131.34平方米,业务用房600平方米,其他(不含构筑物)2909平方米。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)


海口市园林部门2017年度部门决算说明.doc    下载附件
海南省海口市园林管理局2017年度部门决算汇总.XLS    下载附件