附件1

  财政支出项目绩效评价报告

       评价类型:实施过程评价      R完成结果评价

       项目名称:   绿化管理工作                                  

       项目单位:   海口市公共绿化管理所                                  

       主管部门:    海口市园林管理局                                   

       评价时间:       2017年 1月1日至2017年1231

       组织方式:财政部门     主管部门     R项目单位

       评价机构:中介机构     专家组       R项目单位评价组

            评价单位(盖章):海口市公共绿化管理所

                  上报时间:2018730

  项目基本信息

 

  一、项目基本情况

 
 

  项目实施单位

  海口市公共绿化管理所

  主管部门

  海口市园林管理局

 
 

  项目联系

  谢朝明

  联系电话

  18976683390

 
 

  地址

  海口市敬贤路8号

  邮编

  570203

 
 

  项目类型

  经常性项目( √  )       一次性项目(  )

 
 

  计划投资额

  (万元)

  6264.2

  实际到位资金(万元)

  6264.2

  实际使用情况(万元)

  6264.2

 
 

  其中:中央财政

 

  其中:中央财政

       
 

  省财政

 

  省财政

       
 

  市县财政

  6264.2

  市县财政

  6264.2

     
 

  其他

 

  其他

       
 

  二、绩效评价指标评分

 

  一级指标

  分值

  二级指标

  分值

  三级指标

  分值

  得分

 

  项目决策

  20

  项目目标

  4

  目标内容

  4

  4

 

  决策过程

  8

  决策依据

  3

  3

 

  决策程序

  5

  5

 

  资金分配

  8

  分配办法

  2

  2

 

  分配结果

  6

  6

 

  项目管理

  25

  资金到位

  5

  到位率

  3

  3

 

  到位时效

  2

  2

 

  资金管理

  10

  资金使用

  7

  7

 

  财务管理

  3

  3

 

  组织实施

  10

  组织机构

  1

  1

 

  管理制度

  9

  8

 

  项目绩效

  55

  项目产出

  15

  产出数量

  5

  5

 

  产出质量

  4

  4

 

  产出时效

  3

  3

 

  产出成本

  3

  3

 

  项目效益

  40

  社会效益

  10

  10

 

  环境效益

  10

  10

 

  可持续影响

  10

  9

 

  服务对象满意度

  10

  9

 

  总分

  100

 

  100

 

  100

  97

 

  评价工作组成员(签字):

 

                            海口市公共绿化管理所

  2017财政支出项目绩效自评报告

  一、项目概况

  (一)单位基本情况

  海口市公共绿化管理所是海口市园林管理局下属正科级事业单位,事业编制110人,实有在在岗101人,其中高级工程师、园艺师13人,工程师、会计师等中级职称7人,助理工程师和技术员17人,技术工人64人。2017年聘用编外绿化工人860人。

  主要职责是:负责城区管护范围内公共绿地、道路绿化的养护管理、病虫害防治、卫生保洁;负责绿化苗木、花卉生产及摆花;负责市区道路和街边绿地改造和新增绿地的建设;负责管养范围的花草树木及园林设施的保护等。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  2017年绿化管理工作项目,属于公益性工作项目,主要工作内容是负责城区主要道绿地、街边小游园、带状公园等750万㎡公共绿地的养护管理工作、椰心叶甲防治、植树节义务植树组织实施、园林绿化抗风救灾及节假日摆花造景工作。项目实施是为了提升园林绿化景观,美化城市环境,营造节日气氛,服务于市民游客,创造社会效益和环境效益。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况

   2017年绿化管理工作经费预算6264.21万元,实际到位资金6264.21万元。

   (二)项目资金使用情况

   项目资金列为本部门预算中的专项工作经费,实行专款专用。

   (三)、项目资金管理情况

   项目实施过程中,按照专款专用的原则,做好绿化养护管理、椰心叶甲防治、义务植树、鲜花生产、摆花造景等相关工作支出计划,实行财政集中支付制度,项目资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,无截留、挤占、挪用项目资金的情况

  三、项目组织实施情况

  绿化管理工作项目业务有专门部门负责组织实施,制定相关绩效管理办法及考核验收标准、验收办法。

  四、项目绩效情况

  项目绩效目标完成情况

  (一)经济性分析

  项目基本完成绩效目标,成本控制在预算内。

  (二)项目的效率性分析

  项目能按计划按时实施完成,质量较好。

  (三)项目的效益性分析

  项目较好的提高城市园林景观,得到上级部门的肯定和市民的好评,较好的创造社会效益和环境效益。

  (四)项目的可持续性分析

  绿化管理工作项目为经常性项目,项目实施完成后,管理措施、人员培训、生产设备可持续用于下年度同一项目。

  五、综合评价情况及评价结论

  经评价工作小组对照2017年绿化管理工作项目绩效目标进行综合分析评价,在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况交好,总自评分97分,本项目评价结论为优。

  六、存在问题和建议

  1、绿化养护资金标准较低,造成绿化工人工资待遇低,绿化管理队伍不稳定,存在招工难问题。

  2、绿化管理机械设备老化、不足,需要财政逐年加大投入,购置一批现代化的专业管理设备,提高专业化水平。

                    海口市公共绿化管理所

                       2018730