目录

第一部分    海口市万绿园管理处（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   海口市万绿园管理处（单位）2024年（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市万绿园管理处（单位）2024年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市万绿园管理处（单位）概况

一、 主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，公园绿地管理。

二、 部门预算单位构成

机构设置：海口市万绿园管理处内设办公室、综合科和绿化管理科3个正科级职能机构。

第二部分  海口市万绿园管理处（单位）2024年（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  海口市万绿园管理处 （单位）2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市万绿园管理处（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市万绿园管理处（单位）2024年财政拨款收支总预算2440.55万元。其中，收入总计2440.55万元，包括一般公共预算本年收入2440.55万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2440.55万元，包括社会保障和就业支出105.12万元、卫生健康支出75.48万元、城乡社区支出2207.81万元、住房保障支出52.13万元，结转下年0万元。

二、关于海口市万绿园管理处（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市万绿园管理处（单位）2024年一般公共预算当年拨款2440.55万元，比上年预算数增加1033.95万元，主要是财政资金安排支出功能分类的不同及财政未安排政府性基金拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出105.12万元,占4.31%;卫生健康支出75.48万元,占3.09%;城乡社区支出2207.81万元,占90.46%；住房保障支出52.13万元,占2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.47万元，比上年预算数增加了4.19万元，主要是在职人员缴费基数调整等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算数为31.74万元，比上年预算数增加了2.1万元，主要是在职人员缴费基数调整等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为9.91万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是退休人员医疗补助基数调高等； 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.15万元，比上年预算数增加2.95万元，主要是在职人员缴费基数调整等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为46.33万元，比上年预算数增加3.64万元，主要是在职人员缴费基数调整所致；

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为2207.81万元，比上年预算数增加1015.81万元，主要原因是2023年由政府性基金安排的项目预算资金，2024年全部列入一般公共预算安排，导致2024年一般公共预算当年拨款有所增加；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.13万元，比上年预算数增加4.37万，主要是在职人员基本工资变动所致。

三、关于海口市万绿园管理处（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市万绿园管理处（单位）2024年一般公共预算基本支出为760.55万元，其中：

人员经费691.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、对个人和家庭的补助等;

公用经费69.50万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助等。

四、海口市万绿园管理处（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市万绿园管理处（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.97万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据海口市万绿园管理处安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：海口市万绿园管理处团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费9.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.97万元），较上年预算下降33.75%，下降的主要原因包括：财政安排经费减少。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海口市万绿园管理处（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据海口市万绿园管理处（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：海口市万绿园管理处团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海口市万绿园管理处（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市万绿园管理处（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少800万元，主要是2024年未安排政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少800万元，主要是2024年未安排政府性基金。

六、关于海口市万绿园管理处（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市万绿园管理处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市万绿园管理处（单位）2024年收支总预算2440.55万元。

七、关于海口市万绿园管理处（单位）2024年收入预算情况说明

海口市万绿园管理处（单位）2024年收入预算2440.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2440.55万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加233.95万元，主要是项目支出增加。

八、关于海口市万绿园管理处（单位）2024年支出预算情况说明

海口市万绿园管理处（单位）2024年支出预算2440.55万元，其中：基本支出760.55万元，占31.16%；项目支出1680万元，占68.84%。比上年预算数增加233.95万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无机关运行经费

（二）政府采购情况

2024年海口市万绿园管理处（单位）政府采购预算总额453.48万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算273.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市万绿园管理处（单位）共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市万绿园管理处（单位）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2440.55万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2024年海口市万绿园管理处预算公开表